Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001667
Monto de la Factura
₲ 13.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.092.789
Retención DNCP
₲ 49.029
Retención IVA
₲ 379.091
Retención Renta
₲ 379.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Support S.A
RUC
80065762-4
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193892
Monto Contrato
₲ 73.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.608.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.608.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383860
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores (IBA)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4