Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001669
Monto de la Factura
₲ 53.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.440.205
Retención DNCP
₲ 188.885
Retención IVA
₲ 1.460.455
Retención Renta
₲ 1.460.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Support S.A
RUC
80065762-4
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193892
Monto Contrato
₲ 73.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.608.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.608.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383860
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores (IBA)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4