| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 383700 | 001-002-0002704 | ₲ 144.855.000 | ₲ 136.442.875 | 11-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 383700 | 001-002-0002454 | ₲ 14.451.000 | ₲ 13.611.791 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago |