Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002454
Monto de la Factura
₲ 14.451.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115003
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.611.791
Retención DNCP
₲ 50.973
Retención IVA
₲ 394.118
Retención Renta
₲ 394.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190942
Monto Contrato
₲ 159.306.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.054.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.054.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD (TIENDA DE CAMPAÑA).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2