Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002704
Monto de la Factura
₲ 144.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33825
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.442.875
Retención DNCP
₲ 510.943
Retención IVA
₲ 3.950.591
Retención Renta
₲ 3.950.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190942
Monto Contrato
₲ 159.306.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.054.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.054.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD (TIENDA DE CAMPAÑA).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2