| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 383428 | 001-001-0015255 | ₲ 5.982.267 | ₲ 5.634.860 | 19-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 383428 | 001-001-0015170 | ₲ 6.732.256 | ₲ 6.341.295 | 19-10-2020 | Ver Detalle del Pago |