Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015170
Monto de la Factura
₲ 6.732.256
Nro. Solicitud de Transferencia
115834
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.341.295
Retención DNCP
₲ 23.747
Retención IVA
₲ 183.607
Retención Renta
₲ 183.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190874
Monto Contrato
₲ 18.407.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.976.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.976.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383428
Nombre de la Licitación
Adquisicion de bienes de consumo varios (articulos de ferreteria, insumos metalicos y no metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4