Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015255
Monto de la Factura
₲ 5.982.267
Nro. Solicitud de Transferencia
113876
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.634.860
Retención DNCP
₲ 21.101
Retención IVA
₲ 163.153
Retención Renta
₲ 163.153
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190874
Monto Contrato
₲ 18.407.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.976.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.976.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383428
Nombre de la Licitación
Adquisicion de bienes de consumo varios (articulos de ferreteria, insumos metalicos y no metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4