Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 382742 001-001-0004854 ₲ 124.457.259 ₲ 117.229.688 12-04-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 382742 001-001-0004855 ₲ 124.457.259 ₲ 117.229.686 11-04-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 382742 001-001-0004455 ₲ 124.457.259 ₲ 116.173.074 19-01-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 382742 001-001-0004351 ₲ 124.457.259 ₲ 117.229.686 11-11-2021 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 382742 001-001-0004301 ₲ 124.457.259 ₲ 117.229.686 06-10-2021 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 382742 001-001-0004249 ₲ 124.457.259 ₲ 117.229.686 06-10-2021 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 382742 001-001-0004193 ₲ 124.457.259 ₲ 117.229.686 07-09-2021 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 382742 001-001-0004163 ₲ 124.457.259 ₲ 117.229.686 06-08-2021 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 382742 001-001-0004129 ₲ 124.457.259 ₲ 117.229.686 06-08-2021 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 382742 001-001-0004077 ₲ 124.457.259 ₲ 117.229.686 10-06-2021 Ver Detalle del Pago
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