Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004854
Monto de la Factura
₲ 124.457.259
Nro. Solicitud de Transferencia
28870
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.229.688
Retención DNCP
₲ 438.995
Retención IVA
₲ 3.394.288
Retención Renta
₲ 3.394.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-192114
Monto Contrato
₲ 1.369.029.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.288.469.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.469.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382742
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu