Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004193
Monto de la Factura
₲ 124.457.259
Nro. Solicitud de Transferencia
106660
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.229.686
Retención DNCP
₲ 438.995
Retención IVA
₲ 3.394.289
Retención Renta
₲ 3.394.289
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-192114
Monto Contrato
₲ 1.369.029.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.288.469.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.469.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382742
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu