Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0002077 | ₲ 2.640.450 | ₲ 2.487.112 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0002078 | ₲ 8.031.990 | ₲ 7.565.551 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago |