Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002077
Monto de la Factura
₲ 2.640.450
Nro. Solicitud de Transferencia
165299
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.487.112
Retención DNCP
₲ 9.314
Retención IVA
₲ 72.012
Retención Renta
₲ 72.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191604
Monto Contrato
₲ 11.141.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.052.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.052.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2