Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002078
Monto de la Factura
₲ 8.031.990
Nro. Solicitud de Transferencia
133930
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.565.551
Retención DNCP
₲ 28.331
Retención IVA
₲ 219.054
Retención Renta
₲ 219.054
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191604
Monto Contrato
₲ 11.141.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.052.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.052.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2