| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379737 | 005-009-0000104 | ₲ 21.407.000 | ₲ 20.163.838 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379737 | 005-009-0000105 | ₲ 39.994.902 | ₲ 37.672.289 | 12-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379737 | 005-009-0000103 | ₲ 21.407.000 | ₲ 20.163.838 | 12-12-2022 | Ver Detalle del Pago |