Datos del Pago
Nro. de Factura
005-009-0000103
Monto de la Factura
₲ 21.407.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183021
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.163.838
Retención DNCP
₲ 75.508
Retención IVA
₲ 583.827
Retención Renta
₲ 583.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195496
Monto Contrato
₲ 82.808.902
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.999.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.999.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379737
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinas, Equipos Agropecuarios y Herramientas Mayores en Gral
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2