| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379693 | 001-001-0002919 | ₲ 8.502.360 | ₲ 8.008.604 | 05-11-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379693 | 001-001-0002885 | ₲ 2.876.000 | ₲ 2.708.983 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago |