Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002885
Monto de la Factura
₲ 2.876.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118226
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.708.983
Retención DNCP
₲ 10.145
Retención IVA
₲ 78.436
Retención Renta
₲ 78.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191017
Monto Contrato
₲ 11.378.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.717.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.717.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerías y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2