Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002919
Monto de la Factura
₲ 8.502.360
Nro. Solicitud de Transferencia
131740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.008.604
Retención DNCP
₲ 29.990
Retención IVA
₲ 231.883
Retención Renta
₲ 231.883
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191017
Monto Contrato
₲ 11.378.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.717.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.717.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerías y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2