Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379693 001-001-0015271 ₲ 10.131.000 ₲ 9.542.665 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379693 001-001-0015269 ₲ 1.944.000 ₲ 1.831.107 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379693 001-001-0015168 ₲ 3.529.700 ₲ 3.324.720 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379693 001-001-0015150 ₲ 7.019.322 ₲ 6.611.691 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379693 001-001-0015133 ₲ 10.718.180 ₲ 10.095.746 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379693 001-001-0015131 ₲ 7.566.510 ₲ 7.127.103 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379693 001-001-0015129 ₲ 8.282.210 ₲ 7.801.240 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379693 001-001-0015582 ₲ 38.100 ₲ 37.962 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379693 001-001-0015581 ₲ 5.248 ₲ 5.229 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379693 001-001-0015142 ₲ 15.038.684 ₲ 14.165.346 21-01-2021 Ver Detalle del Pago
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