Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015581
Monto de la Factura
₲ 5.248
Nro. Solicitud de Transferencia
149467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.229
Retención DNCP
₲ 19
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191016
Monto Contrato
₲ 392.206.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.002.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.002.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerías y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2