| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379693 | 001-001-0015145 | ₲ 74.999.950 | ₲ 70.644.499 | 06-10-2020 | Ver Detalle del Pago |