| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 379563 | 001-001-0004207 | ₲ 12.050.688 | ₲ 11.350.872 | 06-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 379563 | 001-001-0004086 | ₲ 27.096.912 | ₲ 25.523.320 | 06-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 379563 | 001-001-0004067 | ₲ 21.417.280 | ₲ 20.173.519 | 08-09-2020 | Ver Detalle del Pago |