Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004086
Monto de la Factura
₲ 27.096.912
Nro. Solicitud de Transferencia
117920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.523.320
Retención DNCP
₲ 95.578
Retención IVA
₲ 739.007
Retención Renta
₲ 739.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190061
Monto Contrato
₲ 60.564.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.047.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.047.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379563
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1