Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004067
Monto de la Factura
₲ 21.417.280
Nro. Solicitud de Transferencia
104493
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.173.519
Retención DNCP
₲ 75.545
Retención IVA
₲ 584.108
Retención Renta
₲ 584.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190061
Monto Contrato
₲ 60.564.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.047.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.047.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379563
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1