| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376635 | 001-006-0006925 | ₲ 2.470.000 | ₲ 2.324.382 | 19-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376635 | 001-006-0006908 | ₲ 41.636.722 | ₲ 39.182.048 | 19-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376635 | 001-006-0006908 | ₲ 18.363.278 | ₲ 17.280.678 | 04-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376635 | 001-006-0013554 | ₲ 32.055.792 | ₲ 30.194.224 | 01-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376635 | 001-006-0013554 | ₲ 56.944.208 | ₲ 53.637.302 | 04-08-2020 | Ver Detalle del Pago |