Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0013554
Monto de la Factura
₲ 56.944.208
Nro. Solicitud de Transferencia
90419
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.637.302
Retención DNCP
₲ 200.858
Retención IVA
₲ 1.553.024
Retención Renta
₲ 1.553.024
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190042
Monto Contrato
₲ 151.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.618.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.618.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376635
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificios y Vehículos Plurianual 2020 - 2021
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2