Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006925
Monto de la Factura
₲ 2.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48003
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.324.382
Retención DNCP
₲ 8.712
Retención IVA
₲ 67.364
Retención Renta
₲ 67.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190042
Monto Contrato
₲ 151.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.618.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.618.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376635
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificios y Vehículos Plurianual 2020 - 2021
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2