| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376213 | 001-001-0003514 | ₲ 521.226.646 | ₲ 490.957.593 | 08-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376213 | 001-001-0003015 | ₲ 450.632.622 | ₲ 424.463.156 | 15-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376213 | 001-001-0002991 | ₲ 83.684.286 | ₲ 78.824.511 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376213 | 001-001-0002963 | ₲ 341.217.218 | ₲ 321.401.804 | 10-11-2020 | Ver Detalle del Pago |