Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003514
Monto de la Factura
₲ 521.226.646
Nro. Solicitud de Transferencia
62491
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.957.593
Retención DNCP
₲ 1.838.509
Retención IVA
₲ 14.215.272
Retención Renta
₲ 14.215.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-189957
Monto Contrato
₲ 1.396.760.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.315.647.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.315.647.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376213
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DE LA SANIDAD DEL COMANDO EJERCITO CUARTEL GENERAL (AD REFERÉNDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2