| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375785 | 001-001-0000783 | ₲ 14.175.000 | ₲ 13.351.819 | 13-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375785 | 001-001-0000781 | ₲ 3.650.000 | ₲ 3.438.035 | 15-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375785 | 001-001-0000780 | ₲ 3.650.000 | ₲ 3.438.035 | 15-09-2020 | Ver Detalle del Pago |