Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 14.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113200
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.351.819
Retención DNCP
₲ 49.999
Retención IVA
₲ 386.591
Retención Renta
₲ 386.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190799
Monto Contrato
₲ 21.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.227.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.227.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4