| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373926 | 001-004-0026733 | ₲ 1.182.000 | ₲ 1.113.359 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373926 | 001-001-0026572 | ₲ 1.159.500 | ₲ 1.092.164 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago |