Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026733
Monto de la Factura
₲ 1.182.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75436
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.113.359
Retención DNCP
₲ 4.169
Retención IVA
₲ 32.236
Retención Renta
₲ 32.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
50/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188148
Monto Contrato
₲ 2.776.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.205.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.205.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373926
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5