Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026572
Monto de la Factura
₲ 1.159.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75461
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.092.164
Retención DNCP
₲ 4.090
Retención IVA
₲ 31.623
Retención Renta
₲ 31.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
50/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188148
Monto Contrato
₲ 2.776.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.205.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.205.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373926
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5