| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalidad de San Antonio | 372961 | 001-003-0000140 | 13822696 | ₲ 96.000.000 | ₲ 96.000.000 | 13-08-2020 | Ver Detalle del Pago |
| Municipalidad de San Antonio | 372961 | 001-001-0004869 | ₲ 96.000.000 | ₲ 96.000.000 | 07-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Municipalidad de San Antonio | 372961 | 001-003-0000119 | 13822696 | ₲ 96.000.000 | ₲ 96.000.000 | 22-05-2020 | Ver Detalle del Pago |