- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004869
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. de Orden de Pago
1645
Fecha de Orden de Pago
06-08-2020
Fecha Emisión Cheque
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CO-30183-20-188378
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372961
Nombre de la Licitación
Provisión De Almuerzo Escolar, En La Modalidad De Alimentos Ofrecidos Por El Servicio De Plato Servido.
Convocante
Municipalidad de San Antonio
Unidad de Contratación
Uoc San Antonio