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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000119
Nro. de Timbrado
13822696
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
21-05-2020
Fecha Emisión Cheque
21-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.000.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CO-30183-20-188378
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372961
Nombre de la Licitación
Provisión De Almuerzo Escolar, En La Modalidad De Alimentos Ofrecidos Por El Servicio De Plato Servido.
Convocante
Municipalidad de San Antonio
Unidad de Contratación
Uoc San Antonio