| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 371413 | 001-001-0000747 | ₲ 25.730.000 | ₲ 24.235.789 | 27-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 371413 | 001-001-0000748 | ₲ 6.850.000 | ₲ 6.452.202 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago |