Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000748
Monto de la Factura
₲ 6.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189239
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.452.202
Retención DNCP
₲ 24.162
Retención IVA
₲ 186.818
Retención Renta
₲ 186.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-183214
Monto Contrato
₲ 32.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.687.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.687.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371413
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Varias
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4