| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370824 | 001-001-0003428 | ₲ 725.000 | ₲ 722.364 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370824 | 001-001-0003425 | ₲ 24.100.000 | ₲ 22.700.447 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370824 | 001-001-0003421 | ₲ 2.880.000 | ₲ 2.712.751 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |