Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003421
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171538
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.712.751
Retención DNCP
₲ 10.159
Retención IVA
₲ 78.545
Retención Renta
₲ 78.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181566
Monto Contrato
₲ 27.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.135.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.135.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2