| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370794 | 001-001-0000403 | ₲ 1.190.000 | ₲ 1.185.673 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370794 | 001-001-0000402 | ₲ 2.180.000 | ₲ 2.172.073 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370794 | 001-001-0000300 | ₲ 6.300.000 | ₲ 5.934.142 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |