Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 2.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171556
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.172.073
Retención DNCP
₲ 7.927
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Monica Noemi Duarte de Romero
RUC
913990-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181482
Monto Contrato
₲ 9.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.291.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.291.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370794
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación, Sonidos y de Proyección
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2