Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171694
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.934.142
Retención DNCP
₲ 22.222
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 171.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Monica Noemi Duarte de Romero
RUC
913990-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181482
Monto Contrato
₲ 9.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.291.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.291.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370794
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación, Sonidos y de Proyección
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2