| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 370682 | 001-003-0016804 | ₲ 22.000.000 | ₲ 20.722.400 | 02-06-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 370682 | 001-003-0016802 | ₲ 22.264.000 | ₲ 20.971.069 | 29-04-2020 | Ver Detalle del Pago |