Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016802
Monto de la Factura
₲ 22.264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43494
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.971.069
Retención DNCP
₲ 78.531
Retención IVA
₲ 607.200
Retención Renta
₲ 607.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
03/20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187335
Monto Contrato
₲ 44.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.693.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.693.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3