Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016804
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59976
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.722.400
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
03/20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187335
Monto Contrato
₲ 44.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.693.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.693.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3