Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 370513 | 001-004-0008147 | ₲ 48.225.720 | ₲ 45.425.121 | 16-04-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 370513 | 001-004-0008148 | ₲ 15.426.500 | ₲ 14.530.641 | 19-02-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 370513 | 001-004-0008138 | ₲ 13.572.000 | ₲ 12.783.838 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago |