Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008147
Monto de la Factura
₲ 48.225.720
Nro. Solicitud de Transferencia
16197
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.425.121
Retención DNCP
₲ 170.105
Retención IVA
₲ 1.315.247
Retención Renta
₲ 1.315.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182735
Monto Contrato
₲ 79.707.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.739.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.739.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería y de Construcción - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5